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老師：審計(jì)編制賬項(xiàng)調(diào)整分錄里面有筆其他轉(zhuǎn)入，是去年多計(jì)提的折舊，我調(diào)賬的時(shí)候怎么做呢？是充利潤(rùn)分配嘛？謝謝！

84785009| 提問時(shí)間：2023 05/16 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年多計(jì)提的折舊，調(diào)整分錄是 借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2023 05/16 11:57
84785009
2023 05/16 13:53
謝謝老師！我們匯算下來可能會(huì)退稅，但是我們不想退這個(gè)稅，在哪里調(diào)整一筆呢？
鄒老師
2023 05/16 13:54
你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得沒有退稅。 (如果之后是不同問題，請(qǐng)重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
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