問(wèn)題已解決

去年固定資產(chǎn)實(shí)際金額10000，但只收到發(fā)票8000，請(qǐng)問(wèn)匯算時(shí)105080表的資產(chǎn)原值填哪個(gè)金額？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 15:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
105080表的資產(chǎn)原值填10000元
2023 05/16 15:23
文文老師
2023 05/16 15:47
賬上不是按10000確認(rèn)的固定資產(chǎn)？
文文老師
2023 05/16 16:15
這種處理，則原值按8000元填寫(xiě)，與賬上保持一致
文文老師
2023 05/16 17:03
折舊金額按賬上的折舊填寫(xiě)。稅收折舊按8000元計(jì)算折舊，形成調(diào)增
文文老師
2023 05/16 17:23
固定資產(chǎn)按8000元確認(rèn)，2000元沒(méi)有發(fā)票，折舊按10000元折舊，是會(huì)形成調(diào)增。
文文老師
2023 05/16 17:23
今年 就把明細(xì)表按照正確的做，是可以的
84785011
2023 05/16 15:40
老師那105080的原值金額，就和我賬上金額不一致哦？
84785011
2023 05/16 16:04
賬上由于沒(méi)有收到足夠的發(fā)票，有質(zhì)保金發(fā)票要一年后收回，所以收到8000發(fā)票時(shí)，借固定資產(chǎn)8000，貸存款8000了，但是投入使用折舊明細(xì)表按10000折舊的
84785011
2023 05/16 16:35
那折舊金額和稅務(wù)折舊金額填哪個(gè)呢？
84785011
2023 05/16 17:20
老師，要調(diào)增嗎？不是可以按照預(yù)估的進(jìn)行折舊嗎？今年我就把明細(xì)表按照正確的做，可以這樣處理不？
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