問(wèn)題已解決

老師，公司收到省撥付的?？顚Ｓ每?，但是當(dāng)作收入交了企業(yè)所得稅了，這賬務(wù)上要怎么處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 16:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
撥付的?？顚Ｓ每睿? 確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
2023 05/16 16:25
84784978
2023 05/16 16:27
收到省撥付?？顚Ｓ每睿皇菓?yīng)該借銀行，貸專項(xiàng)應(yīng)付款嗎？
84784978
2023 05/16 16:28
這個(gè)不該交稅卻交稅了，是不是要調(diào)整科目，像上面那樣做賬，然后涉及企稅還要去退稅？
文文老師
2023 05/16 16:32
若按免稅收入處理，對(duì)應(yīng)支出不能稅前扣除，其實(shí)效果是一樣的。
84784978
2023 05/16 16:35
意思現(xiàn)在已經(jīng)這樣交稅了，對(duì)應(yīng)的支出也可以抵稅了，就不這樣調(diào)整了是嗎？
文文老師
2023 05/16 17:01
是的，你的理解是對(duì)的。
84784978
2023 05/16 18:18
那這款是用于研發(fā)的，又是?？睿緛?lái)是不可以歸集到研發(fā)費(fèi)用了，但是現(xiàn)在歸集到研發(fā)費(fèi)用了，是不是也只能當(dāng)作普通的管理費(fèi)用，不能當(dāng)作研發(fā)費(fèi)用？也不能加計(jì)扣除？
文文老師
2023 05/16 18:24
若確實(shí)用于研發(fā)，可以當(dāng)作研發(fā)費(fèi)用，能加計(jì)扣除
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