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問(wèn)題已解決
老師您好！銷項(xiàng)149946.42，認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)1470.65，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出199.72（之前亨受過(guò)加計(jì)抵減）加計(jì)抵減10％，這月增值稅？謝謝
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你好；? ? 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅? -進(jìn)項(xiàng)稅? +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額? - 加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅金額? ?
2023 05/16 17:17
84785022 
2023 05/16 17:22
老師您好！有祥細(xì)的步驟嗎？謝謝
meizi老師 
2023 05/16 17:23
你好；這申報(bào)的嗎； 這個(gè)沒(méi)有詳細(xì)的步驟的；? ? ? ?
84785022
2023 05/16 17:24
過(guò)程我知道，祥細(xì)計(jì)算不清楚，謝謝老師
meizi老師
2023 05/16 17:24
你好；? 你是哪里不懂 ；? 按照上面的公式 帶數(shù)據(jù)進(jìn)去就可以 計(jì)算應(yīng)交增值稅的?
84785022
2023 05/16 17:30
老師進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之前已亨受過(guò)加計(jì)抵減
meizi老師
2023 05/16 17:31
你好；? ?意思你轉(zhuǎn)出的金額? 之前 是享受了加計(jì)扣除了。 要踢出來(lái)嗎? ?
84785022
2023 05/16 19:22
老師，我知道剃除，但想要詳細(xì)步驟，謝謝
meizi老師
2023 05/16 19:23
應(yīng)交增值稅? =
?銷項(xiàng)稅149946.42? -進(jìn)項(xiàng)稅1470.65? +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額199.72? - 加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅金額? ?（1470.65-199.72）*10%
84785022
2023 05/16 21:43
老師我計(jì)算和您的一樣，199.72之前亨受過(guò)加計(jì)扣除，是不是還要加上19.97呢？這個(gè)地不會(huì)了，稅務(wù)監(jiān)控說(shuō)不對(duì)呢
84785022
2023 05/17 08:42
老師麻煩您方便時(shí)解答下，謝謝
meizi老師
2023 05/17 09:13
你好1；? ? 你要減去的 ； 減去這部分加計(jì)扣除的金額? ?；你稅務(wù)局說(shuō)什么地方不對(duì)；? ?
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