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企業(yè)所得稅年度申報(bào)的A104000期間費(fèi)用明細(xì)表上的管理費(fèi)用是要和A105050職工薪酬支出及納調(diào)整明細(xì)表上的合計(jì)一樣的嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 17:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
2個(gè)金額是不一致的哈
2023 05/16 17:46
84785005
2023 05/16 17:47
那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表上的管理費(fèi)用是包括工資、五險(xiǎn)一金嗎？
84785005
2023 05/16 17:48
那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表上的管理費(fèi)用的職工薪酬那一欄是包括工資、五險(xiǎn)一金嗎？
家權(quán)老師
2023 05/16 17:55
前者包括，后者只是工資
84785005
2023 05/16 17:57
那就是A104000期間費(fèi)用明細(xì)表上的管理費(fèi)用的職工薪酬那一欄只填工資額？
84785005
2023 05/16 17:58
保險(xiǎn)費(fèi)那一欄是填五險(xiǎn)一金的金額？
家權(quán)老師
2023 05/16 18:02
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表上的管理費(fèi)用的職工薪酬，包含社保，福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)等
84785005
2023 05/16 18:05
只有工資和五險(xiǎn)一金的話，就是工資+五險(xiǎn)的費(fèi)用；公積金不包括在內(nèi)？
家權(quán)老師
2023 05/16 18:06
包括在內(nèi)的哈，凡是在應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算的都包括
84785005
2023 05/16 18:07
那明白了，謝謝
家權(quán)老師
2023 05/16 18:08
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