問(wèn)題已解決

利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入金額和科目余額表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入的金額總和不一致，是怎么回事？該如何查找原因呢？謝謝

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 22:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)差額是多少的啊
2023 05/16 22:26
84784973
2023 05/16 22:30
科目余額表筆比利潤(rùn)表多了679.11
小鎖老師
2023 05/16 22:32
你看是不是有營(yíng)業(yè)外收入
84784973
2023 05/16 22:44
查了一下憑證，有一筆的憑證金額是679.11，交稅的。當(dāng)時(shí)是這樣做的：開(kāi)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 679.11，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模使用 679.11。銀行代扣稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模使用 679.11，貸：銀行存款 679.11。記的內(nèi)賬，因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)不確定是否開(kāi)票，所以在開(kāi)票的時(shí)候，應(yīng)交稅金沖抵主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。您看是不是這里有問(wèn)題
小鎖老師
2023 05/16 22:44
對(duì)，等于說(shuō)概念混淆的了
84784973
2023 05/16 22:46
那怎么樣記是正確的呢？現(xiàn)在有點(diǎn)暈
小鎖老師
2023 05/16 22:47
你把應(yīng)交稅費(fèi)和收入，對(duì)著修改一下不是就可以了
84784973
2023 05/16 22:57
老師，您還在嗎？
84784973
2023 05/16 23:01
沒(méi)明白您說(shuō)的
小鎖老師
2023 05/17 08:18
還在，你現(xiàn)在不是那一比收入，做到了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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