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醫(yī)院行業(yè),計(jì)提了去年一筆房租,有部分房租需要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益,分錄怎么做

84785039| 提問時(shí)間:2023 05/17 09:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你之前怎么計(jì)提的? ; 我看看你寫的分錄? ?
2023 05/17 09:23
84785039
2023 05/17 09:28
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
84785039
2023 05/17 09:28
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
meizi老師
2023 05/17 09:28
你好; 你成本 金額掛錯(cuò)了嗎 ? 為什么說要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整; 你租金是22年的還是23年的? ?
84785039
2023 05/17 09:28
其中有部分幾個(gè)月需要做到以前年度損益
meizi老師
2023 05/17 09:29
你好 ; 關(guān)鍵是你的這個(gè) 房租到底是幾月到幾月的; 因?yàn)槟阌?jì)提的科目? 是對(duì)的 ;? 就是看你 金額是不是對(duì)的或者是 看你是否多計(jì)提了;? 才會(huì)影響以前年度損益調(diào)整去? ?調(diào)整科目的?
84785039
2023 05/17 09:31
不會(huì),因?yàn)槿ツ甑浆F(xiàn)在一直沒有支付。去年9-12月的做以前年度損益
meizi老師
2023 05/17 09:31
你好; 沒有支付; 你按月計(jì)提; 這個(gè)分錄是對(duì)的哦; 你去沖干嘛 ;?
84785039
2023 05/17 09:33
說了,去年9-12月的,做以前年度損益
84785039
2023 05/17 09:34
今年的經(jīng)營不認(rèn)可去年的費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到今年的收益
meizi老師
2023 05/17 09:37
你好 ;? 那你就紅沖 ; 借以前年度損益調(diào)整; 金額負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款 金額負(fù)數(shù)? ?;? 去紅沖了? ?
84785039
2023 05/17 09:41
這結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,預(yù)付賬款不是要亂?
meizi老師
2023 05/17 09:42
你好 ; 你現(xiàn)在就是? 說23年不認(rèn)可你22年做的計(jì)提費(fèi)用 ; 那你就去紅沖了? ?之前做的科目 ;? ? 然后在23年做; 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款? ; 就這樣做就可以了。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 損益??
84785039
2023 05/17 09:45
22年也沒做計(jì)提,這合同剛剛拿過來。我23年5月一起做了10個(gè)月的房租計(jì)提
meizi老師
2023 05/17 09:47
你好;? ? ?那你一起? 在23年5月補(bǔ)計(jì)提哈 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款? ?掛著? ?; 之后支付了 ; 借預(yù)付賬款貸銀行存款??
84785039
2023 05/17 16:21
然后再轉(zhuǎn)到利潤分配?
meizi老師
2023 05/17 16:29
你好; 對(duì)的; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?
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