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我們是小規(guī)模納稅人，去年做賬時(shí)把個(gè)稅申報(bào)的工資全部計(jì)入了勞務(wù)，作為主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)提示我職工薪酬不能為零，這種我怎么申報(bào)呢？
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你這個(gè)應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬啊。
2023 05/18 09:44
84784952 
2023 05/18 09:50
是的，但期間費(fèi)用里面的職工薪酬就是0了，校驗(yàn)提示不能為零，我應(yīng)該怎能申報(bào)呢？
宋生老師 
2023 05/18 09:52
你好，你這個(gè)不是0啊。你不是有計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬嗎
84784952
2023 05/18 09:54
那我這職工薪酬已經(jīng)計(jì)入成本，如果再在管理費(fèi)用里面填，那就跟利潤表里面的數(shù)據(jù)就不符了呀
宋生老師
2023 05/18 09:56
你好，你是說管理費(fèi)用那個(gè)里面，是吧？那除非你調(diào)一部分，從成本調(diào)一部分到管理費(fèi)用。
84784952
2023 05/18 10:01
是管理費(fèi)用里面的職工薪酬，那主營業(yè)務(wù)成本變動(dòng)了之后，申報(bào)的時(shí)候也會(huì)提示的，這個(gè)怎么處理
宋生老師
2023 05/18 10:02
你好，上面是不是提示跟報(bào)表不一致？
你要先更正財(cái)報(bào)
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