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問題已解決
老師，零申報(bào)的企業(yè)，做匯算清繳，職工薪酬那里填了1000元，提示了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，這邊要怎么改啊
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職工教育經(jīng)費(fèi)那里沒有發(fā)生的不用管
2022 05/23 16:22
郭老師 
2022 05/23 16:22
工資薪金你賬上做了多少？實(shí)際都支付出去嗎？
84785023 
2022 05/23 16:22
實(shí)際沒有發(fā)生，之前都是填0，然后申報(bào)不過
郭老師
2022 05/23 16:23
你好，那你就應(yīng)該填寫零的
郭老師
2022 05/23 16:23
單位去年一整年都沒有業(yè)務(wù)嗎？
84785023
2022 05/23 16:24
去年11月新辦的企業(yè)，所以沒有業(yè)務(wù)，也沒有支出。
郭老師
2022 05/23 16:26
那你應(yīng)該全部填寫零，如果申報(bào)不了的話，你問一下你稅務(wù)局那邊兒去大廳能申報(bào)吧，因?yàn)閺慕衲觊_始企業(yè)所得稅匯算清繳，還有生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清交都是不允許填寫零
84785023
2022 05/23 16:27
所以不允許寫零，老師，您看哪里能增加點(diǎn)數(shù)據(jù)，不是零，就申報(bào)過去了呢
郭老師
2022 05/23 16:29
管理費(fèi)用里面增加一筆，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫張載金額
郭老師
2022 05/23 16:29
自己亂增加的有風(fēng)險(xiǎn)
84785023
2022 05/23 16:35
郭老師，30欄那里我填了200元，然后申報(bào)不通過，提示這個(gè)，這個(gè)是得怎么改嗎？
郭老師
2022 05/23 16:36
補(bǔ)你的主表看一下。
郭老師
2022 05/23 16:36
截圖你的主表看一下。
84785023
2022 05/23 16:37
老師，主表都是0
郭老師
2022 05/23 16:38
管理費(fèi)用讓你填寫進(jìn)去
主表里面的管理費(fèi)用需要填寫進(jìn)去。
郭老師
2022 05/23 16:38
然后你再納稅，調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其它里面填寫賬載金額，你主表里面填寫多少，你現(xiàn)在就填寫多少。
84785023
2022 05/23 16:44
老師，麻煩您看一下主表和調(diào)整明細(xì)表，這樣填，對(duì)不，還有哪里要填的不？
郭老師
2022 05/23 16:44
營業(yè)外收入不要填寫。
84785023
2022 05/23 16:57
老師，-200那行，是營業(yè)利潤，沒有填營業(yè)外收入呢
郭老師
2022 05/23 17:04
那你納稅調(diào)增的業(yè)務(wù)呢？
84785023
2022 05/23 17:05
郭老師，我現(xiàn)在就只填了兩個(gè)200，一個(gè)是納稅調(diào)整明細(xì)表30行，200，然后主表管理費(fèi)用200，其他的沒填，納稅調(diào)增在哪個(gè)表哪行填呢？
郭老師
2022 05/23 17:06
納稅調(diào)整明細(xì)表為什么沒有取數(shù)？主表，你是不是填寫了稅收金額，稅收金額不要填寫？
84785023
2022 05/23 17:10
老師，原來30行稅收金額填寫了200，現(xiàn)在改為0了，請(qǐng)問是這樣就可以了嗎？
郭老師
2022 05/23 17:11
是的是的，是這么做的。
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