問(wèn)題已解決

老師您好，匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們公司有兩輛專項(xiàng)作業(yè)車輛，這種是算運(yùn)輸工具呢？還是算生產(chǎn)設(shè)備呢？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 10:05
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
算運(yùn)輸工具哦。哦哦
2023 05/18 10:08
84784969
2023 05/18 10:13
那這個(gè)稅收折舊，攤銷額這一列怎么填，運(yùn)輸工具我們按照10年折舊，電子設(shè)備按照5年折，這一列金額是和本年折舊，攤銷額一致嗎？
小寶老師
2023 05/18 10:23
賬面兒和稅法不一致的，產(chǎn)生稅會(huì)差異。，您這個(gè)應(yīng)該做。調(diào)增處理折舊按照上面的填寫(xiě)，然后再調(diào)整明細(xì)表里邊兒調(diào)整。
84784969
2023 05/18 10:29
就是我賬面的折舊年限是不低于稅法的折舊年限的，賬面折的比稅法上多，還需要調(diào)增嗎？
小寶老師
2023 05/18 10:29
是的，是的，如果與稅法的不一致，需要按照稅法的計(jì)算，然后比較與賬面的差異調(diào)整。
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