问题已解决

老師好,請問一般納稅增值稅月末認證抵扣后的賬務(wù)處理怎么做?進項大于銷項稅額,比如本月進項稅額5000,銷項稅額4000, 還留抵了1000,月末怎么處理?

84784976| 提问时间:2023 05/18 13:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項4000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5000 轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額表示留底。
2023 05/18 14:00
84784976
2023 05/18 14:03
只需要到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到-未交增值稅了是嗎?
84784976
2023 05/18 14:05
假設(shè)銷項5000大于進項4000: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項4000 再做一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1000 如果是進大于銷,這一筆就不用做對嗎
郭老師
2023 05/18 14:06
是是的,是這么做的。
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