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問題已解決
老師，第一季度所得稅，之前會計沒有計提，我做4月賬正常補(bǔ)提可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的
2023 05/18 14:24
84785010 
2023 05/18 14:28
老師一般納稅人月末增值稅，銷項大于進(jìn)項，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，還有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需不需要結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師 
2023 05/18 14:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2023 05/18 14:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785010
2023 05/18 14:52
老師麻煩您幫我看一下，我期末未交增值稅貸方不應(yīng)該是我這個月應(yīng)該要交的41318.29可是為什么是6萬多，怎么調(diào)整？
84785010
2023 05/18 14:54
明白了老師，有延緩繳納的，5月才交
郭老師
2023 05/18 14:55
你看一下減去這個緩交的是正確的嗎？如果是正確的話可以。
84785010
2023 05/18 15:05
對的，就是那個轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額是什么意思？
郭老師
2023 05/18 15:07
你好，這個是需要繳納的增值稅，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84785010
2023 05/18 15:35
那結(jié)轉(zhuǎn)過去，未交增值稅就對不上了
郭老師
2023 05/18 15:35
那你再去核對你賬上的銷項和進(jìn)項。
郭老師
2023 05/18 15:35
你賬上的銷項、進(jìn)項和你申報的數(shù)據(jù)是不是一樣的？
84785010
2023 05/18 15:38
我本期是對的，那個應(yīng)該是之前遺留的，我要怎么調(diào)整
郭老師
2023 05/18 15:39
那你得去查一下什么原因。
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