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問(wèn)題已解決
老師，我們是出口退稅企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額是要退回的，我們這個(gè)增值稅申報(bào)的附表二應(yīng)該填在哪一欄啊
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您好，您的這部分稅額是以后要申請(qǐng)退稅的嗎？
2023 05/18 16:12
羅雯老師 
2023 05/18 16:16
如果是這樣填寫在26欄認(rèn)證未抵扣欄次。
84784969 
2023 05/18 16:26
但是他出來(lái)到合計(jì)哪里就成負(fù)數(shù)了
84784969
2023 05/18 16:26
除了26欄還需要填在哪里嗎
羅雯老師
2023 05/18 16:27
麻煩您截圖給我看哈
84784969
2023 05/18 16:28
28欄這里是什么意思呢
84784969
2023 05/18 16:29
電腦上填了26欄，上面的1還是2就自動(dòng)跳成負(fù)數(shù)了
羅雯老師
2023 05/18 16:31
28欄是不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，你這個(gè)截圖是手寫的，沒(méi)看見(jiàn)哪里有負(fù)數(shù)
84784969
2023 05/18 16:38
只填26欄，上面自動(dòng)跳出負(fù)數(shù)，因?yàn)槲疫@邊更正申報(bào)自己電腦上修改不了，只能是去稅務(wù)局那邊更正，出來(lái)就負(fù)數(shù)
羅雯老師
2023 05/18 16:58
負(fù)數(shù)說(shuō)明是留抵進(jìn)項(xiàng)稅，就是有可能需要退稅的，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。
84784969
2023 05/18 17:03
但是稅務(wù)局說(shuō)這種不對(duì)，但是又不知道怎么填
羅雯老師
2023 05/18 17:05
你們的銷售稅額填了沒(méi)，稅務(wù)局說(shuō)不對(duì)有告知你們要怎么填嗎？
84784969
2023 05/18 17:46
就是說(shuō)不對(duì)，讓去問(wèn)稅管員，稅管員呢是第一次接手出口退稅的也不知道怎么填
84784969
2023 05/18 17:47
銷售額是填了的
羅雯老師
2023 05/18 18:05
按照填報(bào)說(shuō)明這樣填沒(méi)錯(cuò)，稅務(wù)局不對(duì)需要要告知理由呀。有負(fù)數(shù)是正常的。而且免抵稅額是會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。
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