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老師你看我這個分錄調(diào)的對嗎?調(diào)完以后它有一個結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,但還是相差這個數(shù)字。

84785006| 提問時間:2023 05/18 17:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你不對的;? ? 第一個科目 應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整;? 這樣才平衡?
2023 05/18 17:28
84785006
2023 05/18 17:42
我之前就做的是以前年度調(diào)整,以前年度損益調(diào)整啊,做了以后可是我的差額不對頭啊,還有那個有差額的。
meizi老師
2023 05/18 17:46
你好;? 這個科目不對; 改下;? 你科目才平衡? ?
84785006
2023 05/18 17:48
老師您看一下子,我就是今天發(fā)給你的第一個那個截圖,會計科目,嗯后您看一下子,我不就是這個第一科目,就是以前年度隨行調(diào)整嘛,可是我的報表就是利潤表和這個。資產(chǎn)負(fù)債表,它那個關(guān)聯(lián)就是有差額。 老師你看我這個評論就恢復(fù)我今天截圖的第一個對吧,你說把應(yīng)該做成以前年度調(diào)整好,我做回去了,做回去我差額就是相差就是,嗯,資產(chǎn)負(fù)債表,你看未增配利潤。年末減去年初不就是利潤表上面的凈利潤嗎?可是我相差的數(shù)字就是,嗯,資產(chǎn)負(fù)債表是年末減年初不等于利潤表的凈利潤,相差數(shù)就是這個補交的這個所得稅490幾塊錢,所以我想問一下子。我這個憑證做完了以后,你看計提銀行扣繳這些東西做完后是不是還有什么結(jié)轉(zhuǎn)憑證要做,還是怎么回事,因為我現(xiàn)在差額就是這個所得稅的金額。
meizi老師
2023 05/18 17:50
你好;? ?你的意思是調(diào)整了 第一個截圖里面的科目 ;? 這樣就對了;2. 你說的是報表之間勾稽關(guān)系; 有這個所得稅的差異金額; 你就是 對的哈;? ?調(diào)整了跨年損益 都是會有這個差異的;? ??
84785006
2023 05/18 17:56
老師你的意思是說我的課憑證沒有做錯,然后就是應(yīng)該有這個差異對吧?
84785006
2023 05/18 17:57
但是我之前有我做的,以前我有一家這個公司的賬,我翻過來看的也有這個補交這個前年度的這個所得稅,但是我最后的這個報表就沒有差額啊,就是平等的。他的這個補交的所得稅,在這個所得稅費用當(dāng)中,本月發(fā)生的金額當(dāng)中就有,然后本年累計這個最后的凈利潤也是等于的相等的。
meizi老師
2023 05/18 18:00
對的; 我們系統(tǒng)調(diào)整了這個都有差異; 是因為財務(wù)軟件里面 沒有功能去調(diào)整期初數(shù)據(jù) ;所以會這樣的??
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