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老師，你好，請問上年忘記計提印花稅了，然后在一月份補計提分錄應(yīng)該怎么做呢？
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你好，借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交印花稅。
2023 05/19 11:28
84785016 
2023 05/19 11:32
還需要把以前年度損益調(diào)整到利潤表中吧？
84785016
2023 05/19 11:33
就是還需要一筆借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整對嗎
宋生老師 
2023 05/19 11:35
你好，是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84785016
2023 05/19 11:37
那12月已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅和財報要更正申報嗎？
84785016
2023 05/19 11:37
還是不需要更正呢
宋生老師
2023 05/19 11:40
你好，你會算清繳的時候調(diào)就可以了。
84785016
2023 05/19 11:52
好的，另外更正財報和企業(yè)所得稅報表怎么更正呢？
宋生老師
2023 05/19 11:55
你好這個不需要去更正。
你匯算清繳后，按匯算清繳后的來填寫年報就好了。
84785016
2023 05/19 11:56
但是之前一月份補計提的時候借了稅金及附加 貸應(yīng)交稅金了，然后第一季度已經(jīng)按照這個申報了
84785016
2023 05/19 11:56
這個要怎么處理呢？
宋生老師
2023 05/19 12:27
您好，這樣的話，你就當這個季度的就好了
84785016
2023 05/19 12:29
增值稅已經(jīng)申報在上年了，這樣申報沒影響嗎？
宋生老師
2023 05/19 12:30
您好，一般問題不大。因為印花稅本身稅金也不大
84785016
2023 05/19 12:31
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/19 12:33
您好，不用客氣的了
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