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老師，小規(guī)模建筑勞務(wù)分包公司承接一項異地施工項目，舉個例子，2022年10月收到一筆100萬預(yù)收款，同時取的勞務(wù)班組開具的30萬的進項票，那預(yù)交增值稅應(yīng)該是（100—30）÷（1+3%）*3%，假設(shè)10月預(yù)繳增值稅后又取的一張勞務(wù)班組開具的10萬的勞務(wù)分包票，11月份申報10月份增值稅的時候應(yīng)該是（100—30）÷（1+3%）*3%還是（100—30—10）÷（1+3%）*3%
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100—30）÷（1+3%）*3%
你好，按照這個來的
2023 05/19 13:04
84784964 
2023 05/19 13:05
老師，那剩下10萬進項只能留到下次申報抵扣對不
郭老師 
2023 05/19 13:10
對的，是的，是這么做的。
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