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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，當(dāng)季發(fā)生勞務(wù)收入100萬(wàn)，支付勞務(wù)分包款70萬(wàn)，這個(gè)季度增值稅怎么申報(bào)？是按100萬(wàn)*3%計(jì)算增值稅？還是按（100-70）*3%計(jì)算？謝謝
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你好，按照第二種做法，但是你這個(gè)含稅的還是不含稅的，如果是含稅的話，需要換算成不含稅的。
2023 07/14 14:58
84784957 
2023 07/14 15:07
老師你好，那如果是當(dāng)季度發(fā)生勞務(wù)收入100萬(wàn)，但是勞務(wù)分包款70是在下一季度才收到票，那當(dāng)季是按100萬(wàn)算？
郭老師 
2023 07/14 15:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784957
2023 07/14 15:32
老師你好，那下一季度收到70萬(wàn)票，在下一季度申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)行扣減？
郭老師
2023 07/14 15:34
可以的，可以抵扣的。
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