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老師，影響未分配利潤期末余額的是哪些？
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營業(yè)收入、營業(yè)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用、營業(yè)外收支、投資收益、資產(chǎn)處置損益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失
2023 05/19 15:44
84785034 
2023 05/19 16:10
實收資本會影響嗎？
84785034
2023 05/19 16:10
短期借款，實收資本會影響嗎？
郭老師 
2023 05/19 16:13
你好，不影響的，沒關(guān)系。
84785034
2023 05/19 16:19
老師，我們公司是21年9月請的會計開始做賬，前任會計做的2022年的未分配利潤期初余額是虧損526萬，然后我來了之后，老板叫我補做19年至21年9月的賬。然后我做的21年底的未分配利潤虧損374萬，跟前任會計22年初未分配利潤的數(shù)據(jù)對不上。有可能的原因是什么？相差152萬多
郭老師
2023 05/19 16:22
那你們核對一下具體的他是不是做的不全。
84785034
2023 05/19 16:32
她來公司做賬的時候，2022年1月的期初余額不知道怎么來的。有沒有可能是我補之前賬的時候補錯了？但是我查了下，我做的賬，收入和成本是符合的。還有什么是我會做錯的嗎？比如原材料、固定資產(chǎn)，資產(chǎn)類的會影響利潤嗎？
郭老師
2023 05/19 16:36
好，這個期初余額是哪里來的，會不會是盤點的，他為了報表平衡。
84785034
2023 05/19 17:25
不知道哪里來的，2019年3月至2021年8月，沒有做賬。會計是從2021年9月開始做賬的。然后2021年9月至2021年12月的賬，又丟失了?！，F(xiàn)在只能查看2022年之后的賬。我剛查到他的2020年12月份的利潤表，營業(yè)收入340萬，營業(yè)成本467萬，這個應(yīng)該是有問題吧。2020年虧損就比我做的虧損多了73萬
郭老師
2023 05/19 17:26
有問題的，因為你有收入沒有交稅。
郭老師
2023 05/19 17:26
你這個是外賬的話，你申報給稅務(wù)局也得修改。
84785034
2023 05/19 17:33
我做的內(nèi)賬，我做的賬確定沒有做稅費支出
，是不是也降低了我的虧損。。然后之前會計做的營業(yè)成本比營業(yè)收入高1.37%，是不是提高了虧損？
郭老師
2023 05/19 17:34
你好，那張的按照你之前的來就可以的，之前他都做了賬務(wù)處理，你接著之前的，之前如果有做的不對的，你需要修改
你找到原始憑證，大體的先核對一下的，然后你再盤點。
郭老師
2023 05/19 17:35
營業(yè)成本比營業(yè)收入高不行
除非你們單位是虧損的，你虧損銷售。
84785034
2023 05/19 17:49
老師，利潤表中的營業(yè)稅金及附加，是哪個科目的余額？交沒交稅都會影響利潤嗎？公司實際也沒交稅，小規(guī)模公司，免稅
郭老師
2023 05/19 17:51
你好，他是稅金及附加借方發(fā)生額合計。
郭老師
2023 05/19 17:51
沒有繳納，你需要紅沖，你不需要集體。
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