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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師12月份余額表上附加稅累計(jì)本年貸方金額是不是應(yīng)該和增值稅申報(bào)表累計(jì)金額應(yīng)該是一致的才對(duì)吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好， 您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023 05/19 23:02
84784973 
2023 05/19 23:06
第一張是12月份的余額表，第二張是增值稅納稅表，我的意思是說(shuō)針對(duì)附加稅正常情況下余額表上本年累計(jì)貸方金額應(yīng)該和納稅表上本年累計(jì)金額一致吧？
易 老師 
2023 05/19 23:09
同學(xué)您好，各項(xiàng)稅收對(duì)應(yīng)余額是未交的稅（一般是下個(gè)月要交的）
84784973
2023 05/19 23:13
針對(duì)附件稅如果本年貸方累計(jì)金額不是當(dāng)年1到12月份的我能不能不在匯算清繳時(shí)不納稅調(diào)整，我在下一年的時(shí)候少計(jì)提，請(qǐng)老師仔細(xì)看一下
易 老師
2023 05/19 23:36
同學(xué)您好，附加稅以借方 累計(jì)數(shù)實(shí)際交的為準(zhǔn)
84784973
2023 05/20 14:59
我知道，我現(xiàn)在是在說(shuō)需不需要調(diào)整匯算清繳，我可不可以不調(diào)，今年子我少計(jì)提
易 老師
2023 05/20 15:09
你說(shuō)的這種如果金額不大也可以的。
易 老師
2023 05/20 15:25
一般退稅，需要在出口以后90天內(nèi)提交退稅資料，你這么長(zhǎng)的時(shí)間，稅局肯定是要核查的
84784973
2023 05/20 15:27
我沒(méi)有申請(qǐng)退稅，我們企業(yè)目前還是虧損狀態(tài)，
易 老師
2023 05/20 15:28
不好意思，另一學(xué)員的回復(fù)給您了，
易 老師
2023 05/20 15:28
金額不大的話，沒(méi)問(wèn)題的
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