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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開(kāi)票額是一致的？
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好，這個(gè)不一定，如果有無(wú)票收入的需要，加上無(wú)票收入。
2022 01/20 14:38
84785003 
2022 01/20 14:39
沒(méi)有無(wú)票收入，也沒(méi)有小升一
郭老師 
2022 01/20 14:41
你好，那就應(yīng)該是第一行加上。
第九欄的合計(jì)。
84785003
2022 01/20 14:45
第九行是沒(méi)有數(shù)據(jù)的，如果存在一點(diǎn)差額礙事不？是不是只要保證開(kāi)票額和企業(yè)所得稅、利潤(rùn)表上的收入對(duì)上去就好了？在沒(méi)有無(wú)票收入的情況下
郭老師
2022 01/20 14:45
對(duì)的是的是這么做的有無(wú)票收入，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也得是一致的。
84785003
2022 01/20 14:47
但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致，我也是剛接手這家賬，也不知道什么原因，這個(gè)到時(shí)候礙事不？
郭老師
2022 01/20 14:54
你好，那你需要自己查一下，別到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)你不知道，你按月核對(duì)一下賬上的和你的利潤(rùn)表，然后你的利潤(rùn)表和你的所得稅季度核對(duì)。
84785003
2022 01/20 14:55
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/20 14:55
不用客氣，工作愉快。
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