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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位一直沒有給甲發(fā)工資，也沒有給做工資，但是給上著社保呢，在做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該怎么操作？1-4月沒有做工資表，在五月份做工資表應(yīng)該怎么弄？
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你好，實(shí)際他就是沒有工資嘛，那個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保你們單位承擔(dān)還是他自己。
2023 05/21 09:02
84784951 
2023 05/21 09:07
他自己，想給做個(gè)工資表，五月份開始，應(yīng)該怎么做
郭老師 
2023 05/21 09:09
也就是**是嗎？
你能給他發(fā)工資嗎？如果不發(fā)工資的話，工資表沒法做。
84784951
2023 05/21 09:09
不是**的，發(fā)工資。
郭老師
2023 05/21 09:11
你好，那就寫上基本工資，應(yīng)發(fā)工資，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保實(shí)發(fā)工資
單位提的的職工有工資表嗎？和他一樣就是了。
84784951
2023 05/21 09:12
老師 怎么做分錄？
郭老師
2023 05/21 09:14
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784951
2023 05/21 09:21
我要是把1-5月的工資一次性計(jì)提呢？
郭老師
2023 05/21 09:25
也是上面的賬務(wù)處理的
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