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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：小規(guī)模企業(yè)，去年12月暫估成本55萬(wàn)，做，借：工程施工 55萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款－暫估 55萬(wàn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 55萬(wàn) 貸：工程施工 55萬(wàn) 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬(wàn)，要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好? 紅沖 35萬(wàn) 再按 35萬(wàn)發(fā)票入賬就行?
2023 05/22 10:35
玲老師 
2023 05/22 10:36
沒(méi)回來(lái)發(fā)票的納稅調(diào)整交稅就行
84785044 
2023 05/22 11:00
55萬(wàn)的暫估里，只回來(lái)了35萬(wàn)，我這樣做對(duì)不？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -55萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款－暫估 -55萬(wàn)， 再做：借：以前年度損益調(diào)整 35萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 35萬(wàn)。
玲老師
2023 05/22 11:04
你好 不對(duì) 第一個(gè)分錄是 35對(duì)? 沒(méi)回來(lái)的不沖??
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