問(wèn)題已解決

做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)，2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi)，做的分錄是，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)該企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款2022年全年沒(méi)有交所得稅？做匯算清繳的時(shí)候，凈利潤(rùn)寫(xiě)哪個(gè)數(shù)？計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 14:35
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做匯算清繳的時(shí)候，填寫(xiě)的是利潤(rùn)總額。計(jì)提的所得稅不用減
2023 05/22 14:36
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