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問題已解決
老師 麻煩問一下去年剛成立的一個(gè)小規(guī)模公司 因?yàn)闆]有做賬 報(bào)稅才是亂報(bào)的 現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)有利潤(rùn)季度又沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅還咋整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
修改之前再申報(bào)的數(shù)據(jù)，按照你正確的來。
2023 05/22 16:30
郭老師 
2023 05/22 16:30
需要把之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)上。
84785015 
2023 05/22 16:35
修改報(bào)表季度的企業(yè)所得稅要繳嗎 可不可以匯算清繳一起做了
郭老師
2023 05/22 16:39
可以的，但是你涉及到損益類的科目，需要用以前年度損益調(diào)整做到今年。
84785015
2023 05/22 16:44
那我現(xiàn)在做賬還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎 都沒有繳
郭老師
2023 05/22 16:46
調(diào)增之后有盈利的需要交，如果沒有的不需要。
84785015
2023 05/22 16:52
就是現(xiàn)在才在補(bǔ)去年9月份的賬? 有盈利這個(gè)時(shí)候我需不需要計(jì)提企業(yè)所得稅啊老師
郭老師
2023 05/22 16:53
你好，需要的，需要交企業(yè)所得稅，需要計(jì)提
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84785015
2023 05/22 16:55
這個(gè)是做在今年的賬上 那我賬期是去年9月份就不用計(jì)提咯 到今年一次性調(diào)整
郭老師
2023 05/22 16:57
可以的，可以在今年做。
84785015
2023 05/22 16:58
好的太謝謝老師了
郭老師
2023 05/22 17:00
不用客氣
工作愉快
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