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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年會(huì)計(jì)做了這筆分錄。匯算清繳時(shí)候 這筆再哪調(diào)整呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)2022年度匯繳不用調(diào)整的，這是2021年度納稅調(diào)增交的所得稅
2023 05/22 17:39
84785031 
2023 05/22 17:59
但是她這個(gè)分錄錯(cuò)了 又把本年利潤(rùn)做到了22年 不應(yīng)該剔除嚒
廖君老師 
2023 05/22 18:01
您好，不好意思啊，我剛才沒有注意到最后2個(gè)分錄轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，您看這個(gè)金額出現(xiàn)在我們利潤(rùn)表里么，如果只是在我們負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里就不影響
84785031
2023 05/22 18:03
她利潤(rùn)表里一直按包含這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)的 那現(xiàn)在我年報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整？ 還是說A表 的利潤(rùn)總額我直接剔除掉這個(gè)二千多接著后續(xù)調(diào)整？
廖君老師
2023 05/22 18:04
您好，其實(shí)我有點(diǎn)沒太明白，咱利潤(rùn)表不是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)過來的么，這個(gè)未分配利潤(rùn)不在利潤(rùn)表啊
廖君老師
2023 05/22 18:11
您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785031
2023 05/22 18:14
未分配利潤(rùn) 一借一貸相當(dāng)于平了。又結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn) 那影響的是啥？
廖君老師
2023 05/22 19:15
您好，整個(gè)分錄就是銀行存款多2566.12，本年利潤(rùn)多了2566.12（正確應(yīng)為未分配利潤(rùn)多2566.12），我們的利潤(rùn)表都是手工做的，根據(jù)科目余額表的損益科目填 入，跟負(fù)債表的勾稽就是未分配利潤(rùn)。咱這是自動(dòng)生成的話，匯繳是要把 這個(gè)2566.12剔除了，A105000表 26行調(diào)整，您覺得行么
84785031
2023 05/23 10:23
那我怎么知道利潤(rùn)表算沒算進(jìn)去這筆呀？
廖君老師
2023 05/23 10:38
您好啊，您看利潤(rùn)表里利潤(rùn)計(jì)算是不是只有收入、成本、費(fèi)用類計(jì)算得出的
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