問(wèn)題已解決

老師，公司沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入和成本，在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，營(yíng)業(yè)成本填列數(shù)和利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是一致的

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 11:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
營(yíng)業(yè)成本填列數(shù)和利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是一致
2023 05/23 11:21
84784957
2023 05/23 11:30
老師，視同銷(xiāo)售所繳納的增值稅，算成本里嗎？
文文老師
2023 05/23 11:40
視同銷(xiāo)售所繳納的增值稅，不算成本里。增值稅 是價(jià)外稅
84784957
2023 05/23 11:59
那視同銷(xiāo)售商品所交的增值稅把他結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
文文老師
2023 05/23 12:01
不用結(jié)轉(zhuǎn)，確認(rèn)增值稅 ，會(huì)貸記增值稅 ，后期交納時(shí)，會(huì)借記增值稅 。會(huì)平的
84784957
2023 05/23 12:14
那借方那，借方用什么分錄
文文老師
2023 05/23 16:49
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