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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)問(wèn)題還沒(méi)解決，我該如何沖這剩余的500多萬(wàn)暫估？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)有收到暫估的發(fā)票嗎
2023 05/23 13:31
84785026 
2023 05/23 13:51
收到了購(gòu)買(mǎi)商品的發(fā)票，我問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題是，暫估該如何沖減？
樸老師 
2023 05/23 13:58
同學(xué)你好
如果沒(méi)收到發(fā)票匯算清繳調(diào)增的話那你賬上不用做分錄紅沖暫估的
84785026
2023 05/23 14:00
關(guān)鍵的問(wèn)題是。這暫估掛我賬上，我多了500多萬(wàn)的負(fù)債呀。是之前代賬會(huì)計(jì)沒(méi)沖暫估導(dǎo)致的，不是發(fā)票問(wèn)題。
樸老師
2023 05/23 14:07
同學(xué)你好
那你收到發(fā)票了嗎
84785026
2023 05/23 14:10
收到了1000萬(wàn)的發(fā)票
樸老師
2023 05/23 14:15
同學(xué)你好
那你這個(gè)五百多萬(wàn)的暫估要紅沖了
84785026
2023 05/23 14:16
紅沖的分錄是什么？
樸老師
2023 05/23 14:22
同學(xué)你好
暫估的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785026
2023 05/23 14:26
你有沒(méi)有仔細(xì)看我的問(wèn)題呢，應(yīng)付賬款-暫估期初余額600萬(wàn)，庫(kù)存商品期初余額只有16萬(wàn)，你告訴我我該如何下？
樸老師
2023 05/23 14:34
同學(xué)你好
那就是還沒(méi)收到發(fā)票呀
不然就是多著這五百萬(wàn)的暫估庫(kù)存
84785026
2023 05/23 14:38
就是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做了暫估，只結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品，沒(méi)有沖暫估，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面庫(kù)存商品期初余額只有16萬(wàn)，應(yīng)付賬款-暫估600萬(wàn)。是暫估多了。發(fā)票收到你是不是得先紅沖庫(kù)存商品和暫估？可是庫(kù)存商品不夠沖，對(duì)吧？
樸老師
2023 05/23 14:42
對(duì)的
所以你這個(gè)沒(méi)法紅沖
84785026
2023 05/23 14:44
但是這樣我的賬面上多出了600萬(wàn)的負(fù)債，是虛增的
樸老師
2023 05/23 14:54
這個(gè)就說(shuō)明你們庫(kù)存和實(shí)際不一致
沒(méi)有發(fā)票卻出庫(kù)賣(mài)出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了
所以還得需要再開(kāi)五百萬(wàn)的發(fā)票來(lái)
84785026
2023 05/23 14:58
我再開(kāi)500萬(wàn)的發(fā)票，賬怎么下？不管有多少發(fā)票，自始至終，應(yīng)付賬款-暫估都是多的
樸老師
2023 05/23 15:00
同學(xué)你好
對(duì)的
開(kāi)五百萬(wàn)的發(fā)票來(lái)就可以紅沖暫估的了
這樣就不是負(fù)數(shù)了
84785026
2023 05/23 15:12
好的，謝謝老師。
樸老師
2023 05/23 15:18
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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