问题已解决

請問一下,去年匯算清繳的時候有一部分成本費(fèi)用沒有收到發(fā)票,過后才收到的,今年匯算要調(diào)減,要從那張表格調(diào)整,銷售費(fèi)用有些要調(diào)整,從哪張表格調(diào)整,成本支出明細(xì)表和期間費(fèi)用明細(xì)表都選不上

84785005| 提问时间:2023 05/23 14:53
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好1;? ? ?現(xiàn)在可以稅前扣除的;? 你? ? 匯算的時候 調(diào)增了。 現(xiàn)在調(diào)減即可;? ??
2023 05/23 14:54
84785005
2023 05/23 14:54
我知道要調(diào)整,但是我現(xiàn)在不知道從那張表格調(diào)整了,上邊說的那兩張表格我勾選不上
meizi老師
2023 05/23 15:00
你好 ; 在納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他調(diào)??
84785005
2023 05/23 15:01
成本和期間費(fèi)用都在這里調(diào)整
meizi老師
2023 05/23 15:08
你好 ; 你們屬于小微企業(yè)嗎 ? 小微企業(yè)都不用報期間費(fèi)用明細(xì)的?
84785005
2023 05/23 15:09
屬于小微企業(yè),
meizi老師
2023 05/23 15:13
你好; 小微不用報著兩個表格哈; 在主表直接報? ?
84785005
2023 05/23 15:14
納稅調(diào)整表扣除類其他調(diào)整
84785005
2023 05/23 15:17
再問一下啊,工會經(jīng)費(fèi)這類的我填寫的時候按計提的填寫數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的填寫數(shù)據(jù),計提的就是2022年1-12月,繳納的就是2021年12月到2022年11月,以前是按計提填的
meizi老師
2023 05/23 15:21
你好1. 對的; 2.? ? ?賬載金額寫你 計提金額;實(shí)際發(fā)生額寫你支付金額??
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