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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，去年匯算清繳的時(shí)候有一部分成本費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票，過(guò)后才收到的，今年匯算要調(diào)減，要從那張表格調(diào)整，銷售費(fèi)用有些要調(diào)整，從哪張表格調(diào)整，成本支出明細(xì)表和期間費(fèi)用明細(xì)表都選不上
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你好1；? ? ?現(xiàn)在可以稅前扣除的；? 你? ? 匯算的時(shí)候 調(diào)增了。 現(xiàn)在調(diào)減即可；? ??
2023 05/23 14:54
84785005 
2023 05/23 14:54
我知道要調(diào)整，但是我現(xiàn)在不知道從那張表格調(diào)整了，上邊說(shuō)的那兩張表格我勾選不上
meizi老師 
2023 05/23 15:00
你好 ； 在納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他調(diào)??
84785005
2023 05/23 15:01
成本和期間費(fèi)用都在這里調(diào)整
meizi老師
2023 05/23 15:08
你好 ； 你們屬于小微企業(yè)嗎 ？ 小微企業(yè)都不用報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)的?
84785005
2023 05/23 15:09
屬于小微企業(yè)，
meizi老師
2023 05/23 15:13
你好； 小微不用報(bào)著兩個(gè)表格哈； 在主表直接報(bào)? ?
84785005
2023 05/23 15:14
納稅調(diào)整表扣除類其他調(diào)整
84785005
2023 05/23 15:17
再問(wèn)一下啊，工會(huì)經(jīng)費(fèi)這類的我填寫(xiě)的時(shí)候按計(jì)提的填寫(xiě)數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的填寫(xiě)數(shù)據(jù)，計(jì)提的就是2022年1-12月，繳納的就是2021年12月到2022年11月，以前是按計(jì)提填的
meizi老師
2023 05/23 15:21
你好1. 對(duì)的； 2.? ? ?賬載金額寫(xiě)你 計(jì)提金額；實(shí)際發(fā)生額寫(xiě)你支付金額??
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