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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，如果公司一年內(nèi)支付銀行利息是 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 借方220000元，4個(gè)季度結(jié)息收入共3000元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 借方-3000，本年累計(jì)余額借方217000，請(qǐng)問匯算清繳中 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的（六）利息支出與 A104000期間費(fèi)用明細(xì)表二十一、利息收支分別填多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，正在給您回復(fù)
2023 05/24 10:59
小林老師 
2023 05/24 11:00
您好，220000都是銀行借款利息支出？都有發(fā)票？
84784995 
2023 05/24 11:01
是的，都有發(fā)票
小林老師
2023 05/24 11:06
那您不需要填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的（六）利息支出， A104000期間費(fèi)用明細(xì)表二十一、利息收支分別填217000
84784995
2023 05/24 11:24
如果利息要調(diào)增10000元，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的（六）利息支出怎樣填？
小林老師
2023 05/24 11:44
從金融機(jī)構(gòu)借款利息不填寫上述
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