問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下去年發(fā)票沖紅，收到發(fā)票保險(xiǎn)費(fèi)-5000，退回來(lái)3000銀行存款，另開(kāi)具新保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票2000，如何做賬呢？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 14:55
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，您是不是還收到一個(gè)正數(shù)發(fā)票5000呢？
2023 05/24 14:56
84784980
2023 05/24 15:00
去年做賬，借保險(xiǎn)費(fèi)5000，貸銀行存款5000，然后上面給你發(fā)的是現(xiàn)在收到的票，和退款
小寶老師
2023 05/24 15:02
借銀行存款2000 貸以前以前年度損益調(diào)整2000 借以前年度損益調(diào)整2000貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000
84784980
2023 05/24 15:20
你好，是不是這樣做？
84784980
2023 05/24 15:29
我們不去調(diào)去年的賬了，現(xiàn)在都沒(méi)有以前調(diào)整損益的分錄，只沖減今年的費(fèi)用，你看下我的分錄對(duì)嗎
84784980
2023 05/24 16:00
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎
小寶老師
2023 05/24 16:12
好，要根據(jù)我給你提供的分錄進(jìn)行調(diào)整，不是通過(guò)本期損益科目，
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