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問題已解決
老師您好，有個問題請教下，1.企業(yè)會計制度匯算清繳后如需補稅，資產(chǎn)負債表中未分配利潤調(diào)整是2022年報就要調(diào)還是調(diào)季報還是只是影響當月及以后。2.如不需補稅調(diào)增后還是虧損是否也要調(diào)末分配利潤。3.小企業(yè)的話是否補不補都只影響當年不需調(diào)整報表？
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你好，12023年開始調(diào)整。
2調(diào)增，如果是實際的業(yè)務調(diào)表，不調(diào)賬的，不需要做賬務處理，
3不影響的。
2023 05/24 16:14
84784952 
2023 05/24 16:18
2023年開始調(diào)整，是不是5月份調(diào)未分配利潤年初數(shù)
郭老師 
2023 05/24 16:19
你好，今年一整年的都需要調(diào)整。
84784952
2023 05/24 16:21
從2023年一月開始調(diào)？怎么每個老師講的不一樣？
郭老師
2023 05/24 16:21
那你的年初數(shù)據(jù)一整年不一樣嗎？
郭老師
2023 05/24 16:21
你只調(diào)整五月份的，那之前月份的不管，那你申報給稅務局的，按照哪一個來算年初。
84784952
2023 05/24 16:25
講錯了，5月份也不是調(diào)只是做分錄自然影響了未分配利潤
84784952
2023 05/24 16:27
期末數(shù)，是不是可以這樣操作？
郭老師
2023 05/24 16:28
期末數(shù)它本來就影響了，就是影響了他期末他才需要調(diào)整，期初期末你按照系統(tǒng)算出來的就行。
郭老師
2023 05/24 16:28
就是因為期末余額導致的購機關(guān)系不一致，所以才調(diào)整期初
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