00:10:00
問題已解決
年報 補完稅 影響未分配利潤 那報表年初數會變呀 手動調整的話 調哪可以使報表年初數平了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
2023 06/14 22:31
84785031 
2023 06/14 22:34
這分錄做了 借 利潤分配 未分配利潤。報表鉤稽關系 利潤這差補稅的這數 年初數 自己直接把報表數修改下么？
易 老師 
2023 06/14 22:35
同學您好，正常調整了不平鉤稽關系是對的，不用處理，下年度又正常了
84785031
2023 06/14 22:37
補稅這個分錄 影響資產??？ 年初資產總額是不變的 是么？ 那您意思 就讓鉤稽關系差著這個數字吧？別調年初數啦？
84785031
2023 06/14 22:38
因為一季度已經申報過 正常年初數肯定不變的吧？這剛匯算清繳完 補稅了 影響到未分配利潤 所以有差異了 我不知道要不要調整年初數哪
84785031
2023 06/14 22:38
你們通常怎么處理呢
易 老師
2023 06/14 22:53
同學您好，這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的
閱讀 175
描述你的問題，直接向老師提問
844
意見反饋
