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老師,企業(yè)是小微建筑企業(yè),匯算清繳顯示小微就免填幾個表,那么我還需要勾選A105050和A105060調(diào)整???
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速問速答你好,105050這個表格需要填寫,如果你有廣告宣傳費(fèi)的話,105060這個也需要。
2023 05/25 12:03
84784995
2023 05/25 12:59
填寫了報(bào)表,然后這個自動引入報(bào)表的數(shù)據(jù),是不是直接用就可以?。?/div>
郭老師
2023 05/25 12:59
是的是的,可以的,可以的,可以的。
84784995
2023 05/25 13:24
老師,還有一個問題,一工程勞務(wù)項(xiàng)目是**的,收5點(diǎn)管理費(fèi),勞務(wù)成本按開票收入95%的計(jì)提勞務(wù)工資成本,但來勞務(wù)款后有一部分用于該工程的另一項(xiàng)目釆購材料,所以該勞務(wù)合同項(xiàng)目年底掛著挺多未付勞務(wù)工資。那么我匯算清繳時(shí),需要調(diào)成本嗎?按實(shí)際發(fā)了來調(diào)?還是減去材料釆購款后剩下的來調(diào)???可這樣調(diào)的話顯得利潤很高
郭老師
2023 05/25 13:24
你好,材料采購的是輔助材料還是主要材料?
84784995
2023 05/25 13:41
是另一個合同項(xiàng)目的材料,等于用了勞務(wù)合同項(xiàng)目的勞務(wù)款來釆購,給混一起了
郭老師
2023 05/25 13:42
你另一個項(xiàng)目的收入做了沒有,如果沒有做的話,你這個材料就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784995
2023 05/25 13:53
沒有,這月才剛簽好合同,還沒發(fā)生收入開票
郭老師
2023 05/25 13:58
那需要納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
賬務(wù)處理你也紅沖
用以前年度損益調(diào)整來做。
84784995
2023 05/25 14:16
老師,是這里嗎?填寫那個賬載金額?我不太明白你說的是調(diào)計(jì)提的勞務(wù)工資,還是釆購材料款的金額!老師能否聯(lián)系你教我怎么操作?。?/div>
郭老師
2023 05/25 14:20
你好,你多做了成本費(fèi)用不允許抵扣,在30欄賬載金額里面填寫納稅調(diào)增就可以當(dāng)你賬上當(dāng)時(shí)怎么做的?
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