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老師，企業(yè)是小微建筑企業(yè)，匯算清繳顯示小微就免填幾個表，那么我還需要勾選A105050和A105060調(diào)整??？

84784995| 提問時(shí)間：2023 05/25 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，105050這個表格需要填寫，如果你有廣告宣傳費(fèi)的話，105060這個也需要。
2023 05/25 12:03
84784995
2023 05/25 12:59
填寫了報(bào)表，然后這個自動引入報(bào)表的數(shù)據(jù)，是不是直接用就可以?。?/div>
郭老師
2023 05/25 12:59
是的是的，可以的，可以的，可以的。
84784995
2023 05/25 13:24
老師，還有一個問題，一工程勞務(wù)項(xiàng)目是**的，收5點(diǎn)管理費(fèi)，勞務(wù)成本按開票收入95%的計(jì)提勞務(wù)工資成本，但來勞務(wù)款后有一部分用于該工程的另一項(xiàng)目釆購材料，所以該勞務(wù)合同項(xiàng)目年底掛著挺多未付勞務(wù)工資。那么我匯算清繳時(shí)，需要調(diào)成本嗎？按實(shí)際發(fā)了來調(diào)？還是減去材料釆購款后剩下的來調(diào)??？可這樣調(diào)的話顯得利潤很高
郭老師
2023 05/25 13:24
你好，材料采購的是輔助材料還是主要材料？
84784995
2023 05/25 13:41
是另一個合同項(xiàng)目的材料，等于用了勞務(wù)合同項(xiàng)目的勞務(wù)款來釆購，給混一起了
郭老師
2023 05/25 13:42
你另一個項(xiàng)目的收入做了沒有，如果沒有做的話，你這個材料就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784995
2023 05/25 13:53
沒有，這月才剛簽好合同，還沒發(fā)生收入開票
郭老師
2023 05/25 13:58
那需要納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。 賬務(wù)處理你也紅沖 用以前年度損益調(diào)整來做。
84784995
2023 05/25 14:16
老師，是這里嗎？填寫那個賬載金額？我不太明白你說的是調(diào)計(jì)提的勞務(wù)工資，還是釆購材料款的金額！老師能否聯(lián)系你教我怎么操作?。?/div>
郭老師
2023 05/25 14:20
你好，你多做了成本費(fèi)用不允許抵扣，在30欄賬載金額里面填寫納稅調(diào)增就可以當(dāng)你賬上當(dāng)時(shí)怎么做的？
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