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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月計(jì)提地稅計(jì)提錯了,這個月我沖紅后,做了一筆正確的分錄后,稅金及附加和應(yīng)交稅金余額不對了,余額不是計(jì)提的地稅和增值稅
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速問速答稅金及附加的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這個不影響應(yīng)交稅費(fèi),多了還是少了?
2023 05/25 12:36
84784963
2023 05/25 12:39
如圖多了
郭老師
2023 05/25 12:40
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
紅沖
84784963
2023 05/25 12:42
應(yīng)交稅費(fèi)是對的,稅金及附加是多了
郭老師
2023 05/25 12:43
那不對,稅金及附加多了,那另一個科目呢?你一個科目多了,另一個科目正常不合理吧?
84784963
2023 05/25 22:47
稅金及附加科目正確的余額應(yīng)該是計(jì)提的地稅是吧?那我上個月多計(jì)提了,沖紅后又做了一筆正確的,結(jié)果就是期末余額不對了,
郭老師
2023 05/25 22:57
是
你把它放到借方負(fù)數(shù)紅沖的時候
84784963
2023 05/26 07:10
紅沖的是不是原憑證前加負(fù)號?。?/div>
郭老師
2023 05/26 07:37
做相反的
或者之前分錄不見金額負(fù)數(shù)
都叫紅沖
84784963
2023 05/26 09:38
稅金及附加余額少了,少了部分是上個月多計(jì)提的部分,這個有關(guān)系嗎,
郭老師
2023 05/26 09:39
沒有關(guān)系的,之前多了,現(xiàn)在少了,累計(jì)是正確的。
84784963
2023 05/26 09:46
好的,謝謝老師
郭老師
2023 05/26 09:51
不用客氣,工作愉快。
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