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請問在做小規(guī)模的賬務處理中，應交稅金科目余額不對，確認收入時根據(jù)發(fā)票做進了應交稅金應該增值稅，在交稅時城建稅和教育費附加沒有計提，導致應交稅金的余額不對，應該怎么做調(diào)整
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你好，你現(xiàn)在補計提上借稅金及附加，
貸應交稅費，城建稅，地方教育，教育附加
2023 10/04 14:28
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老師，我們18年有筆收入是要交增值稅的，然后之前會計繳稅的時候直接做的是借稅金及附加，貸銀行，沒有走應交稅金這個科目，所以導致了應交稅金那里還有余額，這個賬怎么調(diào)啊
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上個月計提地稅計提錯了，這個月我沖紅后，做了一筆正確的分錄后，稅金及附加和應交稅金余額不對了，余額不是計提的地稅和增值稅
300
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計提教育費附加 借：稅金及附加 代：應交稅費-應交教育費附加 系統(tǒng)沒有單獨的稅金及附加科目，
140
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老師，計提附加稅時，分錄中
借：稅金及附加
貸：應交稅金-城建稅
-教育費附加
-地方教育費附加
這樣對嗎？我要問的是稅金及附加要不要設二級科目，也就是 借：稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費附加
稅金及附加-地方教育費附加
貸：應交稅金-城建稅
應交稅金-教育費附加
應交稅金-地方教育費附加
哪個是對的？
373
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有一筆去年的城建稅沒有計提，交的時候做應交稅金會有余額，怎么調(diào)整？
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