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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 還有一個(gè)問題是23年補(bǔ)計(jì)提2022年工資，匯算清繳時(shí)填調(diào)增還是調(diào)減，22年已經(jīng)發(fā)放工資了，就是沒有做計(jì)提，23年3月才補(bǔ)的計(jì)提 你看我畫圈，這個(gè)是23年才計(jì)提的數(shù)
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你好，應(yīng)該是納稅調(diào)減
上面的是正確的
是納稅調(diào)減的，但是具體的金額不清楚。
2023 05/25 17:55
84785029 
2023 05/25 18:01
金額不用管，我只想知道思路那我現(xiàn)在填調(diào)減了，那到23年匯清清繳時(shí)，我要怎么做，對于這筆調(diào)減數(shù)
郭老師 
2023 05/25 18:01
納稅調(diào)減上面寫了。
84785029
2023 05/25 18:46
能不能這樣我把23年補(bǔ)計(jì)提的數(shù)直接加到22年實(shí)際發(fā)生數(shù)，填行不行怎么做才比較好呢
郭老師
2023 05/25 18:50
你好，你難道沒有加進(jìn)去嗎
不是已經(jīng)加進(jìn)去了
稅收金額和實(shí)際金額合計(jì)的已經(jīng)包含了
84785029
2023 05/25 19:06
加了的老師 謝謝
郭老師
2023 05/25 19:10
那就是正確的可以啦。
84785029
2023 05/25 19:17
要現(xiàn)在搞不明白的是他給我科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額貸方工資計(jì)提數(shù)96738，但是科目余額表（本年累計(jì)發(fā)生額貸方）應(yīng)付職工薪酬這里余額是380280.63元，
郭老師
2023 05/25 19:19
賬載金額填寫的是你去年一到12月份貸方發(fā)生額合計(jì)實(shí)際金額和稅收金額是支付出去的，只要會算欠交之前支付出去，
你在今年補(bǔ)計(jì)提了以前年度的需要加上的。
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