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老師,我固定資產(chǎn)原值94萬,累計(jì)折舊88萬,未提額6萬,我該怎么做分錄

84784985| 提问时间:2023 05/26 11:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在是銷售出去了還是怎么了?
2023 05/26 11:38
84784985
2023 05/26 11:44
不是。是使用了
郭老師
2023 05/26 11:45
你好,你做了購(gòu)買借固定資產(chǎn),貸銀行存款,次月按月折舊就可以的,你沒有計(jì)題的,不需要體現(xiàn)借管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊。
84784985
2023 05/26 11:47
這是往年的。一直沒有做過
郭老師
2023 05/26 11:50
那你把之前的折舊補(bǔ)上截止到2022年年底的折舊,借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 今年一到五月份的借管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊
84784985
2023 05/26 11:54
大概明白了老師。謝謝
郭老師
2023 05/26 11:56
不要客氣,工作愉快。
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