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實(shí)務(wù)
問題已解決
漏記了一筆2022年材料專票分錄 當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證勾選抵稅了
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你好，你是說沒有做買材料的分路還是什么？
2023 05/26 13:34
84784995 
2023 05/26 13:37
對 就是發(fā)票認(rèn)證抵扣了 但是整張發(fā)票都沒做分錄
84784995
2023 05/26 13:37
而且跨年了已經(jīng)
宋生老師 
2023 05/26 13:38
你好，這個沒關(guān)系，你補(bǔ)做進(jìn)去就可以了。借，原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)付賬款
84784995
2023 05/26 13:38
但是就和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)對不上 多了進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字
宋生老師
2023 05/26 13:39
你好，這個是因?yàn)槟阒叭肓藳]有做，現(xiàn)在不進(jìn)去而已。嚴(yán)格來說是補(bǔ)了才會對得上，總數(shù)才對得上。
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