問題已解決
請問,有沒有企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)平臺(tái)操作步驟,離線申報(bào)表填好了,不知道怎么上傳?提交不了
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你好,學(xué)員,企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報(bào)告流程
一、企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報(bào)告流程(國稅):
進(jìn)入國稅1號窗口,網(wǎng)上拓展:
a、先下載年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表(一般都選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,視企業(yè)情況而
定),包括資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、利潤表、現(xiàn)金流量表,打開下載的電子表單左上
角有導(dǎo)入鍵,可以用事務(wù)所提供的報(bào)盤文件導(dǎo)入數(shù)據(jù),無需手工錄入,
然后對電子表單進(jìn)行簽名上傳即可;
b、再下載企業(yè)所得稅(年度)申報(bào)表(居民企業(yè)A類),彈出事務(wù)所上傳的鑒定
報(bào)告采集號,點(diǎn)擊確定再下載電子表單,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填
報(bào)表單和基本信息表,需企業(yè)手工對著報(bào)告錄入,一致后,再同上(導(dǎo)
入報(bào)盤數(shù)據(jù)、簽名、上傳);確保主表的數(shù)據(jù)和紙質(zhì)報(bào)表一致再提交;
c、最后下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,填寫---是/否按默認(rèn)的不用改,同上(導(dǎo)
入數(shù)據(jù)、簽名、上傳);
關(guān)聯(lián)表表一如有空白行須全部刪掉才可以
注:(1)如有涉及到要補(bǔ)繳所得稅的,申報(bào)完后還要進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)功能進(jìn)行清繳所得稅;
(2)以上流程是在企業(yè)有數(shù)字證書的前提下,網(wǎng)上申報(bào)后無需再交紙質(zhì)的報(bào)告到稅局;
(3)如無數(shù)字證書的還是需提供紙質(zhì)的企業(yè)所得稅(年度)申報(bào)表、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)告及報(bào)盤文件到稅局窗口申報(bào);
二、企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報(bào)告流程(地稅):
1、進(jìn)入地稅網(wǎng),綜合申報(bào)---企業(yè)所得稅年度申報(bào)表(季度所得稅申報(bào)表下面),
上傳事務(wù)所提供的所得稅年度申報(bào)表報(bào)盤文件。
2、交一份報(bào)告到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2023 05/26 15:31
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