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老師你好 我們3月份開了一張票稅率開錯了,4月份沖紅后,形成的報表中應交稅費是負數(shù),怎么平掉

84784954| 提問時間:2023 05/26 17:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
再重新開具發(fā)票,才能平
2023 05/26 17:27
84784954
2023 05/26 17:28
當時稅率開錯了,開成5個點了,正確的也開具了是免稅的
文文老師
2023 05/26 17:36
是因為交了增值稅,形成負數(shù)嗎?
84784954
2023 05/26 17:38
?不是 是沖紅后做了負數(shù)分錄形成的負數(shù)
文文老師
2023 05/26 17:46
開票時,5%的應交增值稅貸方 紅沖,5%的應交增值稅貸方負數(shù)。一正一負,不會有余額 一季度申報時,交了增值稅或轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入,形成負數(shù)了
84784954
2023 05/26 17:47
明白了 謝謝
文文老師
2023 05/26 17:52
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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