問(wèn)題已解決

去年所得稅匯算虧損，招待費(fèi)調(diào)增了，想沒(méi)調(diào)，今年做補(bǔ)虧

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 19:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你是指去年的招待費(fèi)不調(diào)增，是嗎？
2023 05/26 19:22
84784947
2023 05/26 19:23
去年調(diào)增了
84784947
2023 05/26 19:24
但是賬上沒(méi)調(diào)，今年補(bǔ)虧賬上和電子稅務(wù)局報(bào)表的數(shù)就不一樣了
84784947
2023 05/26 19:27
假如去年利潤(rùn)-10招待費(fèi)調(diào)增1利潤(rùn)不就變成－9了嗎？但是賬上沒(méi)調(diào)還是－10，今年不得彌補(bǔ)虧損嗎？今年報(bào)表上柏－9補(bǔ)虧，和賬不一樣了
劉艷紅老師
2023 05/26 19:32
是的，這樣調(diào)了是不一樣了，這種的話，按你說(shuō)的今年做補(bǔ)虧可以的
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