問(wèn)題已解決

去年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票掛錯(cuò)單位了，今年發(fā)現(xiàn)的，可以直接科目轉(zhuǎn)一下嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/27 12:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，是往來(lái)科目是嗎？是的話直接轉(zhuǎn)就行。
2023 05/27 12:51
84784948
2023 05/27 12:58
是總賬科目，直接轉(zhuǎn)，借貸不變，改負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)一下嗎？
郭老師
2023 05/27 13:03
你好，正確的是a公司，你掛的是B公司，借應(yīng)付賬款a公司貸應(yīng)付賬款B公司就可以的。
郭老師
2023 05/27 13:04
借應(yīng)付b 貸應(yīng)付a 剛才寫錯(cuò)了
84784948
2023 05/27 13:06
不能把錯(cuò)誤應(yīng)付賬款貸方的做成正確的應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)嗎？
84784948
2023 05/27 13:07
就是貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)錯(cuò)誤的單位 貸應(yīng)付賬款正數(shù)正確的單位 這樣做賬可以嗎？
郭老師
2023 05/27 13:10
損益類的科目需要這么做，不是損益類的科目，負(fù)債類的直接做相反的就可以的。
84784948
2023 05/27 14:09
好的，謝謝
郭老師
2023 05/27 14:12
不要客氣，周末愉快
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