問(wèn)題已解決

老師，我剛才發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)憑證錯(cuò)了，可以在今年直接負(fù)數(shù)沖了嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/02 12:25
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不涉及損益的可以直接沖
2019 06/02 12:25
84784981
2019 06/02 12:26
我這個(gè)就是管理費(fèi)用。那應(yīng)該怎么沖
答疑郭老師
2019 06/02 12:58
具體的什么業(yè)務(wù)，錯(cuò)誤分錄怎么做的
84784981
2019 06/02 13:00
錯(cuò)誤分錄是借 管理費(fèi)用―租賃費(fèi) 貸 長(zhǎng)期待灘費(fèi)用
答疑郭老師
2019 06/02 13:03
是多攤銷(xiāo)了嗎
84784981
2019 06/02 13:03
那個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)錯(cuò)了，
答疑郭老師
2019 06/02 13:04
借管理費(fèi)用正確的借管理費(fèi)用錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)
84784981
2019 06/02 13:05
是啊，我問(wèn)得是2019年也直接負(fù)數(shù)沖嗎，因?yàn)槟莻€(gè)是2018年的
答疑郭老師
2019 06/02 13:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以，利潤(rùn)分配科目調(diào)整沒(méi)意義了
84784981
2019 06/02 13:08
老師請(qǐng)給我說(shuō)下具體怎么調(diào)整吧
答疑郭老師
2019 06/02 13:12
借管理費(fèi)用-xx正確的二級(jí)科目 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)負(fù)數(shù)
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