問(wèn)題已解決

@郭老師回答，其他老師不要接，有問(wèn)題問(wèn)郭老師

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/27 12:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在 具體的什么問(wèn)題？
2023 05/27 12:53
84784992
2023 05/27 12:55
如何把最后一行負(fù)數(shù)調(diào)為0，調(diào)增金額應(yīng)填多少呢，剛才有填入了4317.62/0.25=17270.48，但是這樣優(yōu)惠減免金額也跟著變，那個(gè)應(yīng)補(bǔ)金額就調(diào)不成0
84784992
2023 05/27 12:56
我把納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類-其他調(diào)增這個(gè)數(shù)字的
郭老師
2023 05/27 12:56
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列，加上需要退稅的金額除以稅率
84784992
2023 05/27 12:56
那個(gè)調(diào)增金額應(yīng)該填多少才能調(diào)成0呢
郭老師
2023 05/27 13:03
你好，這個(gè)金額看彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列，再加上4317.62除以2.5%。
84784992
2023 05/27 13:09
老師，公司支付給個(gè)人開(kāi)具的工程服務(wù)費(fèi)，公司需申報(bào)他個(gè)稅嗎？（個(gè)人已開(kāi)發(fā)票），發(fā)票備注欄里沒(méi)有注明要代扣代繳
郭老師
2023 05/27 13:10
借方負(fù)數(shù)，你看一下他的完稅證明里面?zhèn)€稅已經(jīng)交了嗎？已經(jīng)交了的話，你單位就不用管了。
84784992
2023 05/27 14:46
老師，費(fèi)用報(bào)銷購(gòu)買商品需要需要事先填請(qǐng)購(gòu)單嗎？
郭老師
2023 05/27 14:49
你好，這個(gè)看你單位制度要求，稅法上倒是沒(méi)有規(guī)定。
84784992
2023 05/27 15:48
我不太懂 不含稅等于含稅除1.13 含稅就等于不含稅?1.13啊
84784992
2023 05/27 15:48
我不太懂 不含稅等于含稅除1.13 含稅就等于不含稅?1.13啊
郭老師
2023 05/27 15:52
是的 你套數(shù)進(jìn)去看下就可以 ?那你現(xiàn)在目前只知道稅額和發(fā)稅率 怎么算
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