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問題已解決
@郭老師 發(fā)言次數(shù)到了 沒有辦法繼續(xù)提問
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的
具體的什么問題的
2023 05/27 20:32
84785019 
2023 05/27 20:33
不懂最后一個分錄
84785019
2023 05/27 20:34
轉(zhuǎn)出未交 什么意思
郭老師 
2023 05/27 20:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅的
84785019
2023 05/27 20:36
我發(fā)的圖片和你發(fā)的這個不一樣 相反了 你是不是發(fā)錯了
郭老師
2023 05/27 20:38
我寫的這個是繳納增值稅的，
那你退回來不是得做相反的
你寫的是退的
84785019
2023 05/27 20:41
現(xiàn)在退回來了 就是相反分錄 為什么不是 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 退回來 借應(yīng)交稅費增值稅（紅色）
貸銀行存款（紅色）
郭老師
2023 05/27 20:43
增值稅不做稅金及附加
她不通過這個科目的
84785019
2023 05/27 20:51
老師 那你給我我做四筆分錄可以嗎 計提增值稅 繳納增值稅 退增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
2023 05/27 21:06
前兩個交納的時候沒有做嗎？你交納的時候已經(jīng)做了。
郭老師
2023 05/27 21:06
退回來的時候才坐后面兩個。
84785019
2023 05/27 21:06
我蒙了已經(jīng) 老師你現(xiàn)在做我看看 比較系統(tǒng)幫助理解
郭老師
2023 05/27 21:07
交稅你會不會做，能不能理解，不能理解我給你洗啊，寫了你得看懂了，你看不懂你別繼續(xù)下一個問題
你說那里不懂
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
這個是結(jié)轉(zhuǎn)，因為增值稅它不叫計提，
它叫結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)記住
郭老師
2023 05/27 21:08
比如你需要交100，這里的金額就是100，那你下一個月申報了之后，是不是得交了
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸銀行存款
繳納的
84785019
2023 05/28 09:20
老師 我們從來沒有用過未交增值稅這個科目 都是直接交的應(yīng)交稅費增值稅 貸銀行存款 所我看不懂
郭老師
2023 05/28 09:21
那你們一直都是做錯了
你可以去看下實操
完整的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅
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