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老師,一般納稅人有簡易計稅項目,月末增值稅應該怎么處理呢?月末結轉后未交增值稅為100,簡易計稅為20,簡易計稅也是要進項結轉嗎?這個該怎么賬務處理呢?

84785012| 提問時間:2023 05/28 06:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 一般計稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 簡易計稅月末不需要結轉 次月申報后直接寫分錄 借 應交稅費-簡易計稅 貸 銀行存款
2023 05/28 06:52
84785012
2023 05/28 07:00
老師,申報時的應納稅額:未交增值稅+簡易計稅,是這樣嗎?
bamboo老師
2023 05/28 07:06
申報時的應納稅額:未交增值稅+簡易計稅,是這樣的
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