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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)銷存“購貨單”購入一批庫存商品7260元，已經(jīng)通過“進(jìn)銷存憑證”生成憑證了，但是云會(huì)計(jì)日記賬里沒有這筆業(yè)務(wù)，導(dǎo)致現(xiàn)在“核對(duì)總賬”里差額7260元，這個(gè)該怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，已經(jīng)“進(jìn)銷存憑證”生成憑證，這個(gè)憑證在總賬里能查到嗎，查到就不應(yīng)該有差異的，是不是查總賬時(shí)過濾條件沒選對(duì)啊，有沒有勾 包含未過賬
2023 05/28 14:53
84785002 
2023 05/28 16:37
帳薄-總賬里能查到，我說的是出納-核對(duì)總賬里有差額，因?yàn)橥ㄟ^“進(jìn)銷存憑證里”生成的憑證，在出納-日記賬里不顯示，所以導(dǎo)致出納-核對(duì)總賬有差額
廖君老師 
2023 05/28 16:42
您好，那出納有出這個(gè)7260元錢，出納不顯示，這樣我們銀行日記賬不是跟銀行對(duì)賬單核對(duì)不上了么
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