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老師，有個公司去年10月購買社保到現(xiàn)在都沒有掛賬，扣社保的時候是從法人個人賬戶扣的，這筆賬我該怎么補?。?2年匯算清繳也做了
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你好，是說去年已經支付了，但是沒有入賬，現(xiàn)在要入賬，對嗎？
2023 05/29 15:43
84784950 
2023 05/29 15:44
對的 ，但是沒有經過公司賬戶扣的社保
宋生老師 
2023 05/29 15:47
你好！那是怎么扣的社保
84784950
2023 05/29 15:48
社保的時候是從法人個人賬戶扣的，申報社保的時候輸入法人的個人賬號直接扣的
宋生老師
2023 05/29 15:51
你好，借以前年度損益調整社保公司部分代應付職工薪酬。
然后借應付職工薪酬，社保貸，其他應付款，法人。
84784950
2023 05/29 16:24
我用的這個小企業(yè)會計準則里沒有以前年度損益調整科目
84784950
2023 05/29 16:29
我能不能做借管理費用-公司部分社保，其他應收-個人部分社保，貸方-其他應付-法人
宋生老師
2023 05/29 16:48
可以的，可以這樣做。
84784950
2023 05/29 17:12
社保個人部分也是公司承擔，應該怎么做呢
宋生老師
2023 05/29 17:29
你好！不要做的話就記入管理費用，其他，但是這樣本身是不規(guī)范的。
84784950
2023 05/29 17:34
那個人部分做營業(yè)外支出行不行
宋生老師
2023 05/29 17:34
你好！這個跟入營業(yè)外支出是一樣的效果。
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