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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我公司本月從甲公司購(gòu)進(jìn)一批豆角再馬上銷售完畢，甲公司次月才開具發(fā)票給我公司，本月我公司賬務(wù)如何處理，謝謝老師
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您好，就是說，你銷售完了，還沒有開進(jìn)項(xiàng)票是嗎
2023 05/29 21:06
84784964 
2023 05/29 21:42
是的。另，因?yàn)槎菇鞘侨髡髅舛惖模曳劫?gòu)進(jìn)獲得的發(fā)票是免稅，我方銷售出去開具的發(fā)票也是免稅的。
小鎖老師 
2023 05/29 21:42
那你這樣的話，差額時(shí)間不大的話沒事
84784964
2023 05/29 21:45
差額不小，本月購(gòu)進(jìn)的大概300左右，對(duì)方只開具了200萬左右的發(fā)票，差額100萬左右，我方本月需要開具的銷售發(fā)票300多萬
小鎖老師
2023 05/29 21:46
那你這樣，最好是盡量保持一個(gè)月
84784964
2023 05/29 21:48
對(duì)方承諾下月把未開具的100多萬發(fā)票給我方。本月結(jié)賬如何處理
小鎖老師
2023 05/29 21:52
那你們就本月做一個(gè)暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品的應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)款
84784964
2023 05/29 21:56
本來我也是這樣考慮的，下月取得發(fā)票再先紅字沖賬后再按發(fā)票金額入賬。但由于本月購(gòu)進(jìn)的商品價(jià)格已確定，而且我方就已經(jīng)把該批購(gòu)進(jìn)的商品銷售完畢，已經(jīng)沒有庫(kù)存商品了
小鎖老師
2023 05/29 22:01
那你就直接借方做主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本也可以
84784964
2023 05/29 22:03
那下月取得補(bǔ)足的發(fā)票怎么處理
小鎖老師
2023 05/30 08:04
把成本沖銷，然后再說也比正確的
84784964
2023 05/30 08:08
收到，謝謝老師
小鎖老師
2023 05/30 10:03
不客氣的，祝您開心的哈
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