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老師您好！請問表四加計抵減這表怎么填？謝謝
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一般項目加計扣除
本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫
2023 05/30 09:57
84785022 
2023 05/30 11:05
老師有個進項稅額轉出，本期發(fā)生額、本期調減額、本期可抵減額，本期實際抵減額各怎樣填？謝謝
郭老師 
2023 05/30 11:06
你好，你加計扣除10%的還是5%的。
84785022
2023 05/30 14:55
老師按10％，謝謝
郭老師
2023 05/30 14:58
二月份的那個本期發(fā)生額填寫49.51調減金額填寫11.80
84785022
2023 05/30 15:01
本期可抵減和本期實際抵減都填49.51-11.837.71對嗎老師
郭老師
2023 05/30 15:03
你好，不用的，本期發(fā)生額填寫的是進項稅額乘以10%，然后調減的是進項轉出乘以10%
這個進項包含著進項轉出嗎？
如果是的話，這個進項稅額本期發(fā)生額就包含著這個調減的金額。
84785022
2023 05/30 15:07
老師這個進項不包含轉出呢？應怎樣填？謝謝
郭老師
2023 05/30 15:13
你好，那你的進項轉出之前加進扣除了沒有？
郭老師
2023 05/30 15:14
沒有的話，只填寫本期發(fā)生額。49.51就可以了。
84785022
2023 05/30 15:38
加計扣除了老師，是不是填37.71
郭老師
2023 05/30 15:43
不是
本期發(fā)生額填寫49.51
調減金額填寫11.80
84785022
2023 05/30 16:28
老師本期可抵減和本期實際抵減都填49.51-11.8這個數(shù)吧？謝謝
郭老師
2023 05/30 16:30
不可以的，不能這么做。
郭老師
2023 05/30 16:31
這樣相當于你當月什么都不抵扣，抵扣不了了。
郭老師
2023 05/30 16:31
因為你當月抵扣的加計扣除是49.51減去11.80。
郭老師
2023 05/30 16:31
自己填寫試一下的看一看。
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